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子單位信息公開

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陽(yáng)泉建設(shè)大酒店2019年三季度公開信息

發(fā)布日期：2019-11-08 文章來源：

　　 陽(yáng)泉建設(shè)大酒店2019年

　　  三季度公開信息 

　　  

　　一、酒店經(jīng)營(yíng)情況 

　　截止9月30日，酒店?duì)I業(yè)收入：122.7萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本：26.5萬(wàn)元，稅金及附加：2.1萬(wàn)元，銷售費(fèi)用：51.6萬(wàn)元，管理費(fèi)用：48.7萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：-6.3萬(wàn)元。三季度職工工資按時(shí)發(fā)放，醫(yī)療保險(xiǎn)足額上繳，養(yǎng)老保險(xiǎn)交至2018年6月底。 

　　  

　　二、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 

　　 

2019年預(yù)算執(zhí)行情況總表（三季度）

編制單位：

陽(yáng)泉建設(shè)大酒店

 

 

 

單位：元

類別

項(xiàng)目

 本年預(yù)算（2019年）

 2019年
1-9月份(實(shí)際）

 累計(jì)預(yù)算

 累計(jì)超支(+)
節(jié)約(-)額

收入

營(yíng)業(yè)收入

845,000.00

670,232.80

633,750.00

36,482.80

租賃收入

796,575.00

468,423.86

597,431.25

-129,007.39

其他收入

60,300.00

88,449.98

45,225.00

43,224.98

營(yíng)業(yè)外收入

 

9,251.20

 

9,251.20

小計(jì)

1,701，875.00

1,236,357.84

1,276,406.25

-40,048.41

成本費(fèi)用

成本

營(yíng)業(yè)成本

370,000.00

265,423.06

185,000.00

80,423.06

稅金

土地稅

1,200.00

900.00

600.00

300.00

房產(chǎn)稅

45,518.57

14,028.57

22,759.29

-8,730.72

其它

8,469.00

6,266.72

4,234.50

2,032.22

小計(jì)

55,187.57

21,195.29

27,593.79

-6,398.50

費(fèi)用

工資薪酬

545,444.00

521,497.50

351,523.00

169,974.50

福利費(fèi)

 

 

 

 

招待費(fèi)

 

 

 

 

辦公費(fèi)

 

 

 

 

交通費(fèi)

 

 

 

 

差旅費(fèi)

 

 

 

 

保險(xiǎn)費(fèi)

296,262.96

238,676.81

222,197.22

16,479.59

其它

409,239.00

243,790.03

306,929.25

-63,139.22

小計(jì)

1,250,945.96

1,003,964.34

880,649.47

123,314.87

成本費(fèi)用小計(jì)

1,676,133.53

1,290,582.69

1,093,243.26

197,339.44

預(yù)計(jì)盈虧

25,741.47

-54,224.85

183,163.00

-237,387.85

　　三、三季度工作小結(jié) 

　　1、扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題學(xué)習(xí)教育，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記的重要講話和十九大精神等，運(yùn)用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”“山西智慧黨建”等創(chuàng)新載體，組織黨員在線學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)貫穿全過程。 

　　2、全力推進(jìn)年度工作目標(biāo)任務(wù)的完成，全面提升酒店管理工作水平。 

　　3、通過改善衛(wèi)生環(huán)境、防治四害等專項(xiàng)工作，落實(shí)衛(wèi)生清掃制度，確保酒店就餐、工作環(huán)境干凈整潔，認(rèn)真細(xì)致地做好衛(wèi)生城市創(chuàng)建各項(xiàng)具體工作。 

　　4、加強(qiáng)安全檢查監(jiān)督工作，定期開展安全知識(shí)培訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)全員安全職責(zé)意識(shí)。加大酒店安全巡邏監(jiān)控力度，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置安全隱患，確保無安全事故發(fā)生。 

　　  

　　  

　　  

　　                                                       陽(yáng)泉建設(shè)大酒店 

　　                                                       2019年11月5日